|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
391 |
05-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 190.986, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En El Programa Municipio En El Barrio Por Concepto De 20 Día Trabajados Durante El Mes De Abril 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
390 |
05-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 650.000, A Funcionaria A Honorarios Que Presta Servicio En La Oficina De Fomento Productivo, Mes De Abril 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Viáticos |
389 |
05-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 148.500, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En Diferentes Programas Comunitarios De La Municipalidad |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 377 |
388 |
05-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 117.691, Correspondiente Al Servicio De Hosting Donde Se Aloja Web Municipal De Transparencia Activa |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 204 |
387 |
05-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 31.322.417, Correspondiente Al Primer Estado De Pago Del Proyecto Abasto De Agua Potable Sector Santa Julia |
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| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
384 |
04-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 444.129 Para Solventar Gastos Menores De Los Distintos Departamentos Municipales |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 26163838 |
383 |
03-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 29.700, Correspondiente Al Servicio Y Consumo De Energía Eléctrica De La Oficina De Protección Derechos De La Infancia O. P. D. Cordillerana |
|
| Decreto de Pago |
Honorarios |
382 |
03-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Honorarios Por Un Monto De $ 100.000, Correspondiente Al Servicio Prestado En La Ejecución De La Celebración Del Día Internacional Del Libro Y El Derecho De Autor |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
381 |
03-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 694.000, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En La Oficina De Fomento Productivo, Mes De Abril 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Fondos A Enterar |
379 |
03-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Enteran Fondos Por Un Monto De $ 13.687.780 A La Tesorería General De La República, Correspondiente Al 62,5% De Recaudación De Permisos De Circulación De Vehículos, Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Bono Laboral |
378 |
03-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 49.359, Correspondiente Al 1% Del Bono Laboral Con Cargo Al Empleador, Según Ley N° 20.305, Artículo 6, Mes De Abril 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
377 |
03-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo N° 9 Por Un Monto De $ 160.000, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Oficinas De La Oficina De Protección Derechos De La Infancia O. D. D. Cordillerana, Mes De Mayo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Honorarios |
374 |
02-05-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Honorarios Por Un Monto De $ 1.650.000, A Profesional Jurídico, Correspondiente Al Servicio De Asesoría Legal Observaciones Para El Proyecto Central Hidroeléctrico Hueñivales |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
376 |
29-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 1.400.000, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En El Proyecto De Inspección Técnica De Abastos De Agua Potable Comuna De Curacautín, Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
375 |
29-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 3.400.000, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En El Proyecto De Asistencia Técnica Para Catastro De Necesidades De Saneamiento Sanitario Comuna De Curacautín, Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Asignación Mensual |
372 |
29-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto Total De $ 4.296.294, Correspondiente A La Asignación Mensual De Los Concejales Comunales |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
371 |
29-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 727.536, Al Profesional Médico Que Presta Servicio En El Gabinete Psicotécnico Del Departamento De Tránsito Municipal, Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
370 |
29-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 1.514.829, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En El Programa Mantención Plaza Independencia, Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
369 |
29-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 5.034.776, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En La Municipalidad, Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Práctica Profesional |
367 |
29-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 120.000, Correspondiente Al Convenio De Práctica Con El Alumno Que Indica |
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| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
363 |
29-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Aporte Y/o Subvención Municipal Por Un Monto De $ 2.000.000 Al Comité Nacional Pro Defensa De La Fauna Y Flora |
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| Decreto de Pago |
Cancela Viáticos |
361 |
29-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 583.999, A Funcionarios De Planta Que Asisten A Curso; Reforma Municipal: Calidad En El Personal Y En Los Servicios, Organizado Por La Confederación Nacional De Funcionarios Municipales De Chile, Los 3, 4 Y 5 De Mayo En La Ciudad De Tomé |
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| Decreto de Pago |
Cancela Facturas N° 28638860, 40256493 Y 40256493 |
360 |
28-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Facturas Por Un Monto De $ 326.314, Correspondiente A La Adquisición De Banda Ancha Móvil, Para La Oficina De La Secretaría Comunal De Planificación (secpla) |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 25896372 |
359 |
28-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 7.500, Correspondiente Al Servicio Y Consumo De Energía Eléctrica De La Oficina De Protección De Derechos De La Infancia O. P . C. Cordillerana |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 25925150 |
358 |
28-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 39.000, Correspondiente Al Servicio Y Consumo De Energía Eléctrica Del Centro Diurno De Alimentación Comunitaria |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 9003919 |
357 |
27-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 83.400, Correspondiente Al Servicio Y Consumo De Agua Potable Del Centro Diurno De Alimentación Comunitaria |
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| Decreto de Pago |
Devolución De Recursos |
356 |
27-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Devolución De Dinero Por Un Monto De $ 70.000, Que Se Cancelaron Erróneamente Con Otra Cuenta, Por Concepto Del Segundo Encuentro Inter - Regional De Danza Folclórica Curacautín 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
355 |
27-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Canela Recibo Por Un Monto De $ 342.348, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Oficinas De Los Programas Rurales; Prodesal, Proder Y P. D. T. I., Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Traspaso De Recursos |
353 |
26-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Traspaso Y/o Aporte Por Un Monto De $ 7.000.000, Al Departamento De Salud Municipal, Para Cubrir En Parte El Déficit Que Genera El Sistema |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 3652409 |
352 |
26-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 2.161.902, Correspondiente Al Servicio Telefónico De Red Fija Y A Cuota N° 17 De 60 Del Convenio De Cableado |
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| Decreto de Pago |
Cancela Facturas N° 15912929 Y 15912930 |
351 |
26-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Facturas Por Un Monto De $ 24.300, Correspondiente Al Servicio De Internet De La Biblioteca Pública Municipal De Malalcahuello Y Curacautín, Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Facturas |
350 |
26-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Planilla De Facturas Por Un Monto De $ 14.813.263, Correspondiente Al Consumo De Energía Eléctrica De Las Diferentes Depencias Municipales Y Alumbrado Público De La Comuna |
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| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
349 |
26-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Subvención Municipal Por Un Monto De $ 150.000, Al Club Deportivo Enduro Curacautín |
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| Decreto de Pago |
Reintegro De Recursos |
348 |
25-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Reintegran Recursos Por Un Monto De $ 5.292.032, A La Subsecretaría De Desarrollo Regional Subdere, Correspondiente A Excedentes Quedados Del Proyecto Mejoramiento Y Ensanche Camino Interior Parque Nacional Tolhuaca |
|
| Decreto de Pago |
Reintegro De Recursos |
347 |
25-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Reintegran Recursos Por Un Monto De $ 3.806.032, A La Subsecretaría De Desarrollo Regional Subdere, Correspondiente A Excedentes Quedados Del Proyecto Mejoramiento Y Ensanche Camino Interior Parque Nacional Tolhuaca |
|
| Decreto de Pago |
Reintegro De Recursos |
346 |
25-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Reintegran Recursos Por Un Monto De $ 6.729.495, A La Subsecretaría De Desarrollo Regional Subdere, Correspondiente A Excedentes Quedados Del Proyecto HabilitaciÓn Anillo De Seguridad Frente De Incendio Parque Nacional Tolhuaca |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
345 |
25-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 144.000, Para La Unidad De Movilización |
|
| Decreto de Pago |
Ayudas Sociales |
344 |
25-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Ayuda Social Por Un Monto De $ 400.000, Según Decreto Administrativo Que Así Lo Diospone |
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| Decreto de Pago |
Viáticos |
343 |
22-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 106.000, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En Distintos Programas Comunitarios De La Municipalidad |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Facturas |
341 |
21-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Planilla De Facturas Por Un Monto De $ 2.153.090, Correspondiente Al Servicio De Agua Potable De Los Distintos Departamentos Municipales |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
340 |
20-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 252.200, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En Distintos Programas Comunitarios De La Municipalidad |
|
| Decreto de Pago |
Traspaso De Recursos |
339 |
20-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Traspaso De Recursos Por Un Monto De $ 21.343.302, Desde La Cuenta Municipal A La Cuenta Extrapresupuestaria, Correspondiente Al Subsidio De Agua Potable Urbano |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 63368 |
338 |
20-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 98.724, Correspondiente Al Servicio De Impresión De Talonarios Y Otros |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Facturas N° 5382 Y 5283 |
337 |
20-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 118.926, Correspondiente A La Adquisición De Impresoras Para Los Departamentos De Obras Y Rentas - Patentes |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 167 |
336 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Saldo De Factura Por Un Monto De $ 1.180.494, Correspondiente Al Proyecto HabilitaciÓn S.s.h.h Y Caseta Control De Emergencia Parque Nacional Conguillío |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 320 |
335 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Saldo De Factura Por Un Monto De $ 1.500.000, Correspondiente Al Proyecto “habilitación Refugio Transitorio Centro Trahuilco |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 163 |
334 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Saldo De Factura Por Un Monto De $ 545.521, Correspondiente Al Proyecto HabilitaciÓn S.s.h.h Y Caseta Control De Emergencia Parque Nacional Tolhuaca |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 4213328 |
333 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 6.537.000, Correspondiente A La Adquisición De Combustible Para Vehículos Municipales |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 8810525 |
332 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Boleta Por Un Monto De $ 594.762, Correspondiente A La Adquisición De Cupones De Gas Licuado Para Las Distintas Oficinas Y Dependencias Municipales |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 146691 |
331 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 2.688.798, Correspondiente A La Adquisición De Neumáticos Para Vehículos Municipales |
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Transparencia Municipal