|
| Decreto de Pago |
Arriendo |
330 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 218.405, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Dependencias De La Secretaría Comunal De Planificación, Mes De Abril 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 114599 |
329 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 767.686, Correspondiente Al Servicio Del Sistema Computacional De Gestión Municipal, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 202350 |
328 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 138.916, A Correos De Chile Correspondiente Al Servicio De Franqueo, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Arriendo |
327 |
19-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 313.200, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Dependencias Del Departamento Social, Mes De Abril 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 16 |
325 |
18-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 20.798.456, Correspondiente Al Segundo Estado De Pago, Con Un Avance Físico Del 45,12% Del Proyecto Construcción Sede Social Adulto Mayor Sector Rural Santa Julia |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
323 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 147.450, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En Distintos Programas Comunitarios De La Municipalidad |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Boleta N° 599972 |
322 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Boleta Por Un Monto De $ 25.000, Correspondiente A La Adquisición De Gabardina Para La Biblioteca Pública Municipal |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1344 |
321 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 25.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión Radial Sobre Títulos De Dominio A Vecinos De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 7341 |
320 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 25.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión Radial Sobre Títulos De Dominio A Vecinos De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1536 |
319 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 25.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión Radial Sobre Títulos De Dominio A Vecinos De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 146530 |
318 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 712.858, Correspondiente A La Adquisición De Neumáticos Para Vehículos Municipales |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 9095 |
317 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 60.000, Correspondiente A La Adquisición De Medallas Y Trofeos Para Actividades De Aniversario De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
316 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 2.129.856, A Funcionarios De Planta Y Contrata Municipal, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura |
315 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.020.425, Correspondiente A La Adquisición De 2 Duplicados De Placa Patente De Carro De Arrastre Y 500 Licencias De Conducir Con Sobres Termosellados |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1614 |
314 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 178.880, Correspondiente A La Adquisición De Implementos De Seguridad Y Otros, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 16965 |
313 |
15-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 6.010.520, Correspondiente A La Adquisición De Artículos De Ferretería Y Materiales De Construcción, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
312 |
14-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 500.000, Para La Ejecución De Cuenta Pública De La Gestión Municipal |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 2.969.618 |
311 |
14-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 2.969.618, Correspondiente Al Servicio De Mantención Y Reparación De Vehículos Municipales, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 8656 |
310 |
14-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.039.790, Correspondiente Al Servicio De Lubricantes Para Vehículos Municipales, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 14310 |
309 |
14-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 8.387, Correspondiente A Tercer Y último Abono A Factura, Correspondiente A La Adquisición De Baldosas Para El Proyecto Mejoramiento Circulaciones Peatonales Cementerio Municipal Comuna De Curacautín |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 166 |
308 |
14-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 14.050, Correspondiente A La Adquisición De Materiales Eléctricos |
|
| Decreto de Pago |
Protestos |
307 |
13-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Giran 3 Cheque Por Un Monto Total De $ 4.657.320, Por Protesto Del Banco Por Disconformidad En La Firma |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 2075738 |
306 |
13-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.787, Correspondiente A La Cuota 3 De 12 Del Período 2016 Del Convenio De Red De Distribución De Energía Eléctrica |
|
| Decreto de Pago |
Cometido |
305 |
13-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 330.095, A Funcionario Chofer, Corrspondiente Al Servicio De Traslado De Organización Comunitaria Amigos Del Libro Y La Lectura A La Ciudad De Neuquén Argentina |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
304 |
13-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 90.000, Al Personal A Honorarios Que Asistió Al Curso Básico De Preparación Y Evaluación Social De Proyectos, Convocado Por La Seremi De Desarrollo Social, Dictado En La Ciudad De Temuco |
|
| Decreto de Pago |
Validación Cheque |
302 |
12-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Valida Cheque Caducado Por Un Monto De $ 3.480.000 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 18650710 |
300 |
12-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 16.446, Correspondiente Al Servicio De Recaudación Por Cuenta De Emisores |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 22076 |
299 |
12-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 254.850, Correspondiente A La Adquisición De 15 Juegos De Loza De 30 Piezas |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 40255544 |
298 |
12-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 607.563, Correspondiente Al Servicio De Telefonía Móvil Del Municipio, Desde El Período 12 De Febrero Al 11 De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 39111 |
297 |
12-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 595.785, Correspondiente A La Adquisición De Alimentos Y Otros |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 466465 Y 466469 |
296 |
12-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 350.000, Correspondiente A La Adquisición De Vales De Combustible Para El Cementerio Municipal Y Maquinaria Menor De áreas Verdes |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1847 |
295 |
12-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 50.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión Radial De Las Actividades De La Semana De Curacautín |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 2189 |
294 |
12-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 3.570.000, Correspondiente A Estudio De Conservación De Alumbrado Público Comuna De Curacautín |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 2329 |
291 |
11-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 283.000, Correspondiente A La Adquisición De Un Soplador Sthil Para El Estadio Pedro Aguirre Cerda |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 6977 |
290 |
11-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 402.006, Correspondiente A La Adquisición De Un Computador Para El Pre - Censo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Traspaso De Recursos |
289 |
11-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Traspaso De Recursos Por Un Monto De $ 667.820, Desde La Cuenta Municipal A La Cuenta Extrapresupuestaria, Correspondiente Al Subsidio De Agua Potable Rural |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 463181 |
288 |
11-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 38.844, Correspondiente Al Servicio Y Consumo De Agua Potable Del Edificio De Donde Funcionan Las Oficinas Municipales, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 123 |
287 |
11-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 8.172.909, Correspondiente Al Servicio De Aseo De Inmuebles Municipales, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Arriendo |
286 |
11-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 208.872, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Dependencias Del Departamento Social, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Traspaso De Recursos |
285 |
08-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Traspaso De Recursos Por Un Monto De $ 8.116.188, Correspondiente A La Primera Cuota Del Bono Escolar Y Aguinaldos Rezagados Del Departamento De Salud Y Educación Municipal |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
284 |
08-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 30.000, Para La Ejecución De La Actividad Día Internacional Del Libro Y La Lectura Y Derecho De Autor |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 56 |
283 |
08-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 133.140, Correspondiente A La Adquisición De Un Reloj Horario 100 Horas |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 39048 |
282 |
08-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 449.225, Correspondiente A La Adquisición De Alimentos Y útiles De Aseo Para La Realización De Actividad Deportiva Por El 134° Aniversario De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Boleta N° 362 |
281 |
08-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Boleta Por Un Monto De $ 71.400, Correspondiente A La Adquisición De Un Letrero Para La Oficina De Turismo |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 4769 Y 4718 |
279 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 921.257, Correspondiente A La Adquisición De Una Impresora Y Un Computador Para El Pre - Censo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Facturas Nº 3904, 39096 Y 39047 |
278 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Facturas Por Un Monto Total De $ 219.750, Correspondiente A La Adquisición De Alimentos Para Distintos Programas Municipales |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1846 |
277 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 30.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión Radial Del Proyecto De Avenida Manuel Rodríguez |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
276 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo De Arriendo Nº 20 Por Un Monto De $ 2.353.500, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Dependencias De La Municipalidad, Mes De Abril 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 166528 |
275 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 119.257, Correspondiente Al Servicio De Publicación En Diario Austral Temuco, Por Concepto De Aviso De Reavalúo De Bienes Raíces Agrícolas Y No Agrícolas |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
274 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto $ 249.000, Para Solventar Gastos Menores |
|
Transparencia Municipal