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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 356 |
273 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 19.601.716, Correspondiente Al Primer Estado De Pago Del Proyecto Construcción Sede Social Sector Rural Radalco |
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| Decreto de Pago |
Viáticos |
272 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viático Por Un Monto De $ 639.017, Al Director De Obras Para Que Asista A Curso: Rol Y Gestión De La Dirección De Obras Municipal, Los Días 14, 15 Y 16 De Abril En La Ciudad De Concepción |
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| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
271 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 100.000, Para El Desarrollo De La Actividad De La Biblioteca Pública; Día Del Libro Y El Derecho De Autor |
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| Decreto de Pago |
Arriendo |
270 |
07-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 100.000, Correspondiente Al Arriendo De Stand En S O F O Temuco Por Participación De Feria Otoño - Invierno 2016 |
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| Decreto de Pago |
Diferencia Viático |
269 |
06-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Diferencia De Viático Por Un Monto De $ 179.466, A Funcionario Que Realizó Cometido, Según Decreto Administrativo Nº 511 |
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| Decreto de Pago |
Fondos A Enterar |
268 |
06-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Enteran Fondos Por Un Monto De $ 129.225 A La Tesorería General De La República Correspondiente Al 40% De Recaudación De Multas De La Ley De Alcoholes, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Bono Laboral |
267 |
06-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 49.359, Correspondiente A Nómina De Funcionarios Municipales, Correspondiente Al 1% Del Bobo Laboral Con Cargo Al Empleador, Según Ley 20.305, Artículo 6, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
266 |
05-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 459.200, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En En La Oficina De La Secretaría Comunal De Planificación , Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
264 |
05-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 1.269.600, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En El Programa Fitnnes Grupal Y Sponning, Mes De Enero, Febrero Y Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
263 |
05-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 317.638, A Funcionario Que Presta Servicio En Balneario Municipal, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Fondos A Enterar |
262 |
05-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Enteran Fondos Por Un Monto De $ 86.890.768 A La Tesorería General De La República Correspondiente Al 62% De Recaudación De Permisos De Circulación De Vehículos, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Honorarios |
260 |
01-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Honorarios Por Un Monto De $ 371.000, Correspondiente A La Prestación De Servicio Del Programa Adulto Mayor De La Municipal |
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| Decreto de Pago |
Cancela Honorarios |
259 |
01-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Honorarios Por Un Monto De $ 727.536, Al Profesional Médico Que Presta Servicio En El Gabinete Psicotécnico Del Departamento De Tránsito, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Asignación Mensual |
258 |
01-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Asignación Mensual Por Un Monto De $ 4.283.400, A Los Concejales De La Comuna, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Ayuda Social |
255 |
01-04-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Ayuda Social Por Un Monto De $ 80.000, A Persona Que Así Lo Dispone El Decreto Administrativo |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
257 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 1.400.000, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En El Proyecto De Inspección Técnica De Abasto De Agua Potable Comuna De Curacautín, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
256 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 1.514.757, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En La Manteción De Plaza Independencia, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Facturas |
254 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Planilla De Facturas Por Un Monto De $ 18.930.323, Correspondiente Al Servicio De Energía Eléctrica De Los Diferentes Departamentos Municipales Y Alumbrado Público |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
253 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 5.801.776, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En La Municipalidad, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
252 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo De Arriendo Nº 8 Por Un Monto De $ 160.000, Correspondiente A Donde Funcionan Las Oficina De Protección De Los Derechos De La Infancia O. P. D. Cordillerana, Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
251 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 3.400.000, A Funcionarios A Honorarios Que Prestan Servicio En El Proyecto De Asistencia Técnica Para Catastro De Necesidades De Saneamiento Sanitario Comuna De Curacautín, Mes De Abril 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
250 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo De Arriendo Por Un Monto De $ 342.348, Correspondiente A Donde Funcionan Las Oficinas De Proder, Prodesal Y P. D. T. I., Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
249 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 15.919.513, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En El Programa Municipio En El Barrio, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Viáticos |
248 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 357.433, A Encargada De La Unidad De Secpla Por Cometido Realizado En La Ciudad De Santiago Los Días 28 De Marzo Al 01 De Abril De 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Permisos De Circulación |
247 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Permisos De Circulación Por Un Monto De $ 665.002, De Los Vehículos Menores De La Municipalidad De Curacautín |
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| Decreto de Pago |
Cancela Multa |
246 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Multa Sanitaria Por Un Monto De $ 225.900, A La Seremi De Salud, Derivada De Sumario Sanitario Al Vertedero Municipal |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
245 |
31-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 22.891.783, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En Los Diferentes Programas Municipales, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
244 |
30-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 407.382, para solventar gastos menores de los diferentes departamentos municipales |
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| Decreto de Pago |
Cancela Facturas |
241 |
24-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Planilla De Facturas Por Un Monto De $ 2.592.989, Correspondiente Al Servicio De Agua Potable De Los Diferentes Departamentos Municipales |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 155 |
240 |
24-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 75.750, Correspondiente A La Adquisición De Materiales Eléctricos |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura Nº 16202 |
239 |
24-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.923.300, Correspondiente A La Adquisición De Materiales De Construcción Y Artículos De Ferretería Para El Desarrollo De La Actividad Feria De Las Tradiciones 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 16203 |
238 |
24-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 2.999.710, Correspondiente A La Adquisición De Materiales De Construcción Y Otros Anexos |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 18643832 |
237 |
24-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 54.949, Correspondiente Al Servicio De Recaudación Por Cuenta De Emisores |
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| Decreto de Pago |
Aporte Municipal |
236 |
24-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Aporte Municipal Por Un Monto De $ 2.000.000, A La Oficina De Protección De Derechos De La Infancia O. P . D. Cordillerana |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 15895063 Y 15895064 |
235 |
23-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 24.300, Correspondiente Al Servicio De Internet De La Biblioteca De Curacautín Y De Malalcahuello |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 8635 |
233 |
23-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 625.330, Correspondiente Al Servicio De Lubricantes Para Vehículos Municipales, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 8634 |
232 |
23-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.555.963, Correspondiente Al Servicio De Reparación Y Mantención De Vehículos Municipales, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 8620 |
231 |
23-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.987.342, Correspondiente Al Servicio De Mantención De Vehículos Municipales, Mes De Enero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 3645866 |
234 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 2.161.902, Correspondiente Al Servicio De Telefonía De Red Fija De La Municipalidad, Además De Cuota 16 De 60 Del Convenio De Cableado |
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| Decreto de Pago |
Traspaso De Recursos |
229 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Traspaso Y/o Aporte Por Un Monto De $ 20.000.000, Al Departamento De Educación Municipal, Para Cubrir En Parte El Déficit Que Genera El Sistema, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Traspaso De Recursos |
228 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Traspaso Y/o Aporte Por Un Monto De $ 8.110.000, Al Departamento De Salud Municipal, Para Cubrir En Parte El Déficit Que Genera El Sistema, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 73869574 |
227 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 441.660, Correspondiente A La Adquisición De Toldos Para El Desarrollo De La Feria De Las Tradiciones 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 8621 |
226 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.669.400, Correspondiente Al Servicio De Lubricantes Para Vehículos Municipales, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 40120445 Y 40119708 |
225 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.235.418, Correspondiente Al Servicio De Telefonía Móvil Y Módem De Los Distintos Departamentos Municipales, Desde El Período Del 12 De Enero Al 11 De Febrero De 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 405414 |
223 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 70.000, Correspondiente A La Adquisición De Vales De Petróleo Para El Traslado De La Banda Instrumental Del Regimiento Tucapel |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 13694 |
222 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 39.600, Correspondiente A La Adquisición De Timbres Automáticos |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 13695 |
221 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 53.200, Correspondiente A La Adquisición De Timbres Automáticos |
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| Decreto de Pago |
Cancela Facturas N° 431636 Y 4213139 |
220 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.260.000, Correspondiente A La Adquisición De Combustible Para Vehículos Municipales |
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| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 105499 |
219 |
22-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 213.491, Correspondiente Al Arriendo Del Sistema De Gestión Municipal, Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura Nº 217 |
218 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 50.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión De Las Actividades De La Semana De Curacautín 2016 |
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Transparencia Municipal