|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 39984650 |
86 |
11-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 611.976, Correspondiente Al Servicio De Telefonía Móvil Del Municipio |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 39983909 |
85 |
11-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 91.900, Correspondiente Al Servicio De Internet Moden Del Municipio |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 15858505 Y 15858506 |
84 |
11-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Facturas Por Un Monto De $ 24.300, Correspondiente Al Servicio De Internet De La Biblioteca Pública De Curacautín Y Malalcahuello |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
83 |
11-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 2.353.500, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Dependencias De La Municipalidad, Mes De Febrero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Práctica Profesional |
82 |
10-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Práctica Profesional Por Un Monto De $ 200.000, Correspondiente A Término De Convenio Para Estudiantes En Práctica |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 15425 |
81 |
10-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 2.070.270, Correspondiente A La Adquisición De Materiales De Construcción |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1570 |
80 |
10-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.273.230, Correspondiente A La Adquisición De Implementación De Seguridad |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 62873 |
79 |
10-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 40.900, Correspondiente Al Servicio De Confección E Impresión De Formularios |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 575514 |
78 |
10-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 773.943, Correspondiente A La Adquisición De Materiales De Oficina, Para Los Distintos Departamentos Municipales |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 4212873 |
77 |
10-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 6.5037.300, Correspondiente A La Adquisición De Combustible Para Vehículos Municipales |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 38475 |
76 |
10-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 65.000, Correspondiente A La Adquisición De Mercadería Y Otros, Según Contrato De Suministro |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
75 |
10-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 160.000, Para Solventar Gastos Derivados De Reunión De Trabajo De Alcalde Con Subdirector Nacional De Indap |
|
| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
74 |
09-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Subvención Municipal Por Un Monto De $ 1.200.000, Al Club De Rayuela De Manzanar |
|
| Decreto de Pago |
Aporte Municipal |
73 |
08-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Traspaso De Recursos Por Un Monto De $ 7.385.000, Al Departamento De Salud Municipal, Correspondiente A Aporte Municipal Para Cubrir En Parte El Déficit Que Genera El Sistema |
|
| Decreto de Pago |
Ayuda Social |
72 |
08-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Ayuda Económica Por Un Monto De $ 500.000, A Nómina De Personas Vulnerables De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 121 |
71 |
08-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 8.172.909, Correspondiente Al Servicio De Aseo De Los Diferentes Inmuebles Municipales, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
70 |
08-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Subvención Municipal Por Un Monto De $ 500.000, A La Junta De Vecinos De Rari - Ruca |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Honorarios |
69 |
05-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Honorarios Por Un Monto De $ 888.888, A Profesional Abogado, Por Concepto De Prestación De Defensa, Asesoramientos, Confección De Propuestas, Etc., Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
68 |
05-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Subvención Municipal Por Un Monto De $ 3.057.000, Al Club Deportivo Escolar Araucaria Deporte, Para La Ejecución Del Campeonato De Voleibol Sub 15 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Diferencia |
66 |
05-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 95.000, Correspondiente A Diferencia Menor Por Pago De Remuneraciones Del Mes De Enero |
|
| Decreto de Pago |
Honorarios |
65 |
03-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Honorarios Por Un Monto De $ 3.750.000, Al Personal Que Prestó Servicio En El Programa Conociendo Sudamérica 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
64 |
03-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $552.000, Al Funcionaria A Honorarios Que Presta Servicio En El Departamento Social Municipal, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Bono Laboral |
63 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Bono Laboral Por Un Monto De $ 49.359, Correspondiente Al 1% De La Ley 20.305, Artículo 6 Con Cargo Al Empleador |
|
| Decreto de Pago |
Fondos A Enterar |
62 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Enteran Fondos Por Un Monto De $ 87.874, A La Tesorería General De La República, Correspondiente Al 40% De Recaudación De La Ley De Alcoholes, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
61 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 302.348, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Oficinas De Los Programas Rurales ( Prodesales Y P. D. T. I. ), Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
60 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 160.000, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Oficinas Del Programa O. P. D. Cordillerana, Mes De Febrero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 25364325 |
59 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 14.700, Correspondiente Al Servicio Y Consumo De Energía Eléctrica De La Oficina Del Programa O. P. D. Cordillerana |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
58 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 688.888, A Funcionario Que Indica, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
57 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 532.400, Para Solventar Gastos Derivados De La Ejecución Del Programa " Encuentro Nacional De Danza Folclórica 2016 " |
|
| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
56 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Subvención Municipal Por Un Monto De $ 1.600.000, A La Junta De Vecinos N° 9 De Malalcahuello |
|
| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
55 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Subvención Municipal Por Un Monto De $ 2.000.000, Al Club Aéreo De Curacautín |
|
| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
54 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Subvención Municipal Por Un Monto De $ 2.000.000, Al Conjunto Folclórico Rayen - Co |
|
| Decreto de Pago |
Fondo Común |
53 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Fondo Común Municipal Por Un Monto De $ 977.003, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 575464 |
52 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 116.620, Correspondiente A La Adquisición De Materiales De Oficina, Para El Programa " O. P. D. Cordillerana " |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 32 |
51 |
02-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 166.620, Correspondiente A Limpieza De Fosa Séptica De Balneario Trahuilco |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Viáticos |
50 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 160.000, A Funcionarios A Honorarios Que Prestan Servicio En El Programa " Municipio En El Barrio " |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Honorarios |
49 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Honorarios Por Un Monto De $ 3.400.000, A Profesional Del Proyecto " Asistencia Técnica Para Catastro De Necesidades De Saneamiento Comuna De Curacautín ", Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
48 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 771.980, A Profesional Médico Que Presta Servicio En El Gabinete Psicotécnico Del Departamento De Tránsito, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Asignación Mensual |
47 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Asignación Mensual Por Un Monto De $ 4.262.070, A Los Señores Concejales De La Comuna, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
46 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 4.291.266, A Funcionarios Contratados Por El Código Del Trabajo Que Prestan Servicio En El Balneario Trahuilco, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
45 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 1.514.617, A Funcionarios A Honorarios Que Prestan Servicio En El Programa " Mantención Plaza Independencia ", Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
44 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 19.927.730, Al Personal A Honorarios Que Presta Funciones En Diferentes Programas Municipales, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura |
43 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 31.300, Correspondiente Al Servicio Y Consumo De Energía Eléctrica Del Centro Diurno De Alimentación Comunitaria |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
42 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 15.364.508, A Funcionarios A Honorarios Que Prestan Servicio En El Programa " Municipio En El Barrio ", Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
41 |
29-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 4.224.000, A Funcionarios A Honorarios Que Prestan Servicio En La Municipalidad, Mes De Enero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Ayuda Social |
40 |
28-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Ayuda Económica Por Un Monto De $ 337.000, A Nómina De Personas Vulnerables De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Facturas |
39 |
28-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Nómina De Facturas Por Un Monto De $ 1.330.787, Correspondiente Al Servicio Y Consumo De Agua Potable De Las Diferentes Dependencias Municipales |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 5 |
38 |
26-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 134.500, Correspondiente Al Arreglo De Bomba De Pileta De La Plaza Independencia De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 91 |
37 |
26-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 145.500, Correspondiente A La Adquisición De Materiales Eléctricos Para Implementar Equipos D Eemergencia |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Cometidos |
36 |
26-01-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Cometidos Por Un Monto De $ 105.678, A Dos Funcionarios Municipales Que Viajaron Hasta Villa Pehuenia, Argentina Por Actividades Del Programa " Conociendo Sudamérica 2016 " |
|
Transparencia Municipal