|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 50 |
217 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 349.563, Correspondiente A La Adquisición De Pasacalles, Afiches Y Otros, Para La Ejecución De La Semana De Curacautín 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 112888 |
216 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura $ 762.465, Correspondiente Al Servicio Computacional De Gestión Municipal, Mes De Febrero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura Nº 2075416 |
215 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.778, Correspondiente A Cuota 2 De 12 Año 2016, Del Convenio De La Red De Distribución De Energía Eléctrica |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura Nº 184198 |
214 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 106.752, A Corresos De Chile, Correspondiente Al Servicio De Franqueo, Mes De Febrero 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 334 |
213 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 180.000, Correspondiente A La Adquisición De Colaciones Para La Banda Instrumental Que Participó En El 134 Aniversario De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Boleta Nº 807 |
212 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Boleta Por Un Monto De $ 130.000, Correspondiente A La Reparación De Letrero De Biblioteca Pública Municipal Nº 134 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura Nº 153 |
211 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 1.200.000, Correspondiente Al Servicio De Cóctel Del 134 Aniversario De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Traspaso De Recursos |
210 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Traspaso De Recursos Por Un Monto De $ 21.888.907, Desde La Cuenta Municipal A La Cuenta Extrapresupuestaria, Correspondiente Al Subsidio De Agua Potable Urbano |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Facturas Nº 38900, 38901 Y 38903 |
209 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Facturas Por Un Monto Total De $ 3.427.600, Correspondiente A La Adquisición De Alimentos Para El Desarrollo De La Capacitación Derechos De La Mujer, 134 Aniversario De La Comuna Y La Adquisición De 150 Cajas De Alimentos De Asistencia Social |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
208 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 56.760, Para Solventar Gastos Derivados De Visita De La Seremi De Vivienda A A La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Honorarios |
207 |
21-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Boleta De Honorarios Por Un Monto De $ 200.000, Correspondiente Al Servicio De Guardia De Seguridad Y Nochero De Plaza Independencia En Verano 2016, Enmarcado En La Semana De Curacautín |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
206 |
18-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 186.365, A Alcalde Por Cometido A La Ciudad De Santiago Por Tres Días, Más Gastos De Peaje, Estacionamiento |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 421 |
204 |
17-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 133.500, Correspondiente A La Adquisición De Roller Y Tela Con Marco, Para La Oficina De Fomento Productivo |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 63126 |
203 |
17-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 45.000, Correspondiente A La Adquisición De Tarjetas De Presentación |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 8622 |
201 |
17-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 82.300, Correspondiente A La Adquisición De Aceite Y Otros, Para La Implementación De Equipos De Emergencia |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura Nº 219 |
200 |
17-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 30.000, Correspondiente Al Servicio De Difución Del Proyecto Remodelación Avenida Manuel Rodríguez |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
199 |
17-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 64.184, A Chofer Municipal, Por Traslado De Concejales Al V I I Congreso Nacional De Concejales |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
198 |
17-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 430.000, Para Solventar Gastos Derivados De La Visita De La Ministra De Vivienda Paulina Saball A La Comuna De Curacautín |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 6972 |
197 |
17-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 97.490, Correspondiente A La Adquisición De Gata Caimán, Llave De Cruz Y Otros, Para La Implementación De Equipos De Emergencia |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 463131 |
196 |
17-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 32.000, Correspondiente A La Adquisición De Bidones De 20 Litros, Para La Implementación De Equipos De Emergencia |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
195 |
16-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viático Por Un Monto De $ 139.822, A Funcionario Municipal Para Asistencia A Capacitación En La Ciudad De Concepción |
|
| Decreto de Pago |
Arriendo |
194 |
16-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 313.200, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Oficinas Del Departamento Social, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
192 |
15-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 150.000, Para El Servicio De Coctelería Del Seminario De Emprendimiento |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
191 |
15-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 50.000, Para El Desarrollo Del Taller De Los Derechos De La Mujer |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
190 |
15-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cacnela Planilla De Viáticos Por Un Monto De $ 1.516.068, A Los Señores Concejales Por Asistencia A Congreso, Más Inscripciones |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
189 |
11-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 251.550, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En Distintos Programas Comunitarios De La Municipalidad |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
188 |
11-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 200.000, Para El Desarrollo De La Capacitación De Los Derechos De La Mujer |
|
| Decreto de Pago |
Viáticos |
186 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 87.697, A Funcionarios Municipales Que Efectuaron Cometido Fuera Del Territorio Nacional |
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| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
185 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Subvención Municipal Por Un Monto De $ 3.000.000, A La Liga De Clubes Vecinales De Curacautín |
|
| Decreto de Pago |
Arriendo |
184 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 218.405, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Oficinas De La Secretaría De Planificación Comunal, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1321 |
183 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 30.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión Radial Del Proyecto Avenida Manuel Rodríguez |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 7229 |
182 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 30.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión Radial Del Proyecto Avenida Manuel Rodríguez |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
181 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 210.000, Para El Desarrollo Del Programa Firma Convenio Plan Especial Curacautín |
|
| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
180 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 620.000, Para La Ejecución Del 134° Aniversario De La Comuna |
|
| Decreto de Pago |
Reembolso De Dinero |
179 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 165.167, A Funcionario A Honorario Que Presta Servicio En Programa Municipal |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 25631771 |
178 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 9.400, Correspondiente Al Servicio De Electricidad Del Programa O. P. D. Cordillerana |
|
| Decreto de Pago |
Arriendo |
177 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 160.000, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Oficinas Del Programa O. P. D. Cordillerana, Mes De Marzo 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 133 |
176 |
10-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 570.460, Correspondiente A La Adquisición De Materiales Eléctricos, Según Contrato De Suministro |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 25660794 |
175 |
09-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 40.100, Correspondiente Al Servicio De Electricidad Del Centro Diurno De Alimentación Comunitaria |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 586142 |
174 |
09-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 890.608, Correspondiente A La Adquisición De Materiales De Oficina |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 38889 |
172 |
08-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 32.250, Correspondiente A La Adquisición De Enseres Y Otros, Según Contrato De Suministro |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1596 |
171 |
08-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 205.190, Correspondiente A La Adquisición De Implementación De Seguridad Y Otros, Según Contrato De Suministro |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 7246 |
167 |
08-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 50.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión De La Semana De Curacautín 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1331 |
165 |
08-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 50.000, Correspondiente Al Servicio De Difusión De La Semana De Curacautín 2016 |
|
| Decreto de Pago |
Cancela Facturas N° 461184, 461185 Y 461188 |
164 |
08-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Facturas Por Un Monto De $ 385.000, Correspondiente A La Adquisición De Combustible Para El Desarrollo De La Actividades De La Semana De Curacautín 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
261 |
04-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 900.000, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En El Programa De Fomento Al Deporte Taller De Zumba Y Baile Entretenido, Mes De Marzo 2016 |
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| Decreto de Pago |
Reintegro De Fondos |
159 |
04-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Realiza Reintegro De Recursos Por Un Monto De $ 624, Correspondiente A Excedentes Y/o Sobrantes Del Programa Municipal De Esterilización Canina Y Felina |
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| Decreto de Pago |
Fondos A Enterar |
157 |
04-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 229.650, A La Tesorería General De La República, Correspondiente A La Recaudación Del 40% De Multas De La Ley De Alcoholes, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 38565 |
156 |
04-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 99.540, Correspondiente A La Adquisición De Materiales De Aseo Para La Actividad Feria De Las Tradiciones 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 38833 |
155 |
04-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 100.000, Correspondiente A La Adquisición De Alimentos Para La Semana De Curacautín |
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Transparencia Municipal