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| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
154 |
04-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 148.000, Para La Unidad De Movilización |
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| Decreto de Pago |
Bono Laboral |
153 |
04-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 49.359, Correspondiente Al 1% Del Bono Laboral Con Cargo Al Empleador, Según Ley 20.305, Artículo 6, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 105255 Y 105256 |
149 |
03-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 3.117.258, Correspondiente Al Servicio De Arriendo Del Sistema De Gestión Municipal |
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| Decreto de Pago |
Arriendo |
148 |
03-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto $ 342.348, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Oficinas De Los Programas Proder, Prodesal Y P. D. T. I., Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Fondos A Enterar |
147 |
03-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Enteran Fondos Por Un Monto De $ 4.562.316, A La Tesorería General De La República, Correspondiente Al 62,5% De Permisos De Circulación De Vehículos, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
144 |
03-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 4.492.437, Al Personal Contratado Por Código Del Trabajo Que Presta Servicio En El Balneario Trahuilco, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
146 |
01-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 900.000, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En El Programa Fortalecimiento Al Deporte Taller De Zumba Y Baile Entretenido, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Viáticos |
145 |
01-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 2.431.450, Correspondiente A Planilla De Viáticos Del Personal Municipal De Planta Y Contrata, Mes De Enero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 14 |
143 |
01-03-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 19.242.968, Correspondiente Al Primer Estado De Pago Del Proyecto Construcción Sede Social Adulto Mayor Sector Santa Julia, Con Un Avance Físico De 69% |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
142 |
29-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 727.536, A Profesional Médico Que Presta Servicio En El Gabinete Psicotécnico Del Departamento De Tránsico, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
141 |
29-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 1.400.000, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En El Proyecto De Inspección Técnica De Abasto De Agua Potable Comuna De Curacautín, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Honorarios |
140 |
29-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Honorarios Por Un Monto De $ 3.400.000, A Los Profesionales A Honorarios Que Prestan Servicio Para El Programa De Asistencia Técnica Para Catastro De Necesidades De Saneamiento Sanitario Comuna De Curacautín, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
139 |
29-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 1.514.686, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En El Programa Mantención Plaza Independencia, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
138 |
29-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 980.000, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En El Centro Diurno De Alimentación Comunitaria, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Asignación Mensual |
137 |
29-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Asignación Mensual Por Un Monto De $ 4.262.070, A Los Concejales De La Comuna, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
136 |
29-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 5.801.776, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En La Municipalidad, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
135 |
29-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 16.182.367, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En El Programa Municipio En El Barrio, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
132 |
25-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 369.030, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Algunas De Las Dependencias Del Departamento Social, Meses De Enero Y Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Práctica Profesional |
131 |
25-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 320.000, A Estudiantes En Práctica, Correspondiente A Convenio Según Decreto Administrativo Que Así Lo Dispone |
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| Decreto de Pago |
Cancela Facturas |
130 |
24-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Planilla De Facturas Por Un Monto De $ 2.323.760, Correspondiente Al Servicio De Agua Potable De Los Diferentes Departamentos Municipales |
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| Decreto de Pago |
Cancela Facturas |
125 |
22-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Planilla De Facturas Por Un Monto De $ 19.646.176, Correspondiente Al Servicio Y Consumo De Energía Eléctrica De Los Diferentes Departamentos Municipales Y Alumbrado Público |
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| Decreto de Pago |
Cancela Viáticos |
124 |
19-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 60.000, Al Personal A Honorarios Que Presta Funciónes En El Programa De Estratificación Social |
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| Decreto de Pago |
Cancela Cuota |
123 |
19-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Cuota Municipal Por Un Monto De $ 1.500.00, A La Municipalidad De Lumaco Por Concepto De Pertenecer A La Asociación Municipal Regional De Municipalidades ( A M R A ) |
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| Decreto de Pago |
Cancel Cuotas |
121 |
19-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 952.016, Correspondiente A Las Cuotas 1 Y 2 Del Contrato De De Seguros Para Bienes Municipales Y En Comodato Del área Municipal |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 18158043 |
119 |
19-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 17.098, Correspondiente Al Servicio D Erecaudación Por Cuienta De Emisores |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
118 |
18-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 653.333, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En El Proyecto De Inspección Técnica De Abasto De Agua Potable Comuna De Curacautín, Mes De Enero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Viáticos |
116 |
18-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos Por Un Monto De $ 213.000, Al Personal A Honorarios De Los Programas Internos De La Municipalidad |
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| Decreto de Pago |
Cancela Servicios |
115 |
18-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 36.800.000, Correspondiente A Servicio Artístico Derivado De La Semana De Curacautín 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
113 |
18-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 46.296, A Funcionario A Honorarios Que Presta Apoyo En El Programa De Ayuda Social, Mes De Enero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
111 |
18-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneración Por Un Monto De $ 900.000, A Funcionario A Honorarios Que Presta Servicio En El Programa Fortalecimiento Al Deporte Taller De Zumba Y Baile Entretenido, Mes De Enero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
109 |
18-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 313.200, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Dependencias Del Departamento Social, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Viático |
108 |
18-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viático Por Un Monto De $ 129.822, A Funcionario Municipal Que Trasladó A Delegación Hasta La Ciudad De Santiago |
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| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
106 |
17-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 435.639, Para Solventar Gastos Menores De Los Diferentes Departamentos Municipales |
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| Decreto de Pago |
Cancela Viáticos |
104 |
17-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Viáticos A Los Concejales De La Comuna Por Un Monto De $ 146.362, Por Asitencia Al Primer Encuentro Nacional De Fútbol Femenino En Valdivia |
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| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
103 |
17-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 170.000, Para Solventar Gastos Derivados De La Actividad Organizada Por La Biblioteca Pública " Exposición De Libros Y Talleres De Manualidades " |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 33 |
102 |
16-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 116.025, Correspondiente A La Adquisición De 15 Poleras Estampadas Para Personal Del Balneario Municipal Trahuilco |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 817 |
101 |
16-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 448.630, Correspondiente A La Adquisición De Pendones, Palomas, Pasacalles Y Otros Para El Desarrollo Del Segundo Encuentro Inter Regional De Danza Folclórica Curacautín 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 179377 |
100 |
16-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 285.784, A La Empresa De Correos De Chile, Correspondiente Al Servicio De Franqueo |
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| Decreto de Pago |
Subvención Municipal |
99 |
16-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Subvención Municipal Por Un Monto De $ 400.000, Al Deportivo Femenino Nuevo Horizonte |
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| Decreto de Pago |
Anexo De Contrato |
98 |
16-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Un Monto De $ 133.333, Correspondiente A Anexo De Contrato De Funcionario a honorarios |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 762 |
97 |
15-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 762.465, Correspondiente Al Arriendo Del Servicio De Gestión Municipal |
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| Decreto de Pago |
Cancela Arriendo |
96 |
15-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Recibo Por Un Monto De $ 227.610, Correspondiente Al Arriendo De Donde Funcionan Las Oficinas De La Secretaría De Planificación Comunal Secpla, Mes De Febrero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 8908 |
95 |
15-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 323.001, Correspondiente A La Adquisición De Medallas Y Trofeos Para El Campeonato De Badminton Open 2016 |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 462413 |
94 |
15-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 300.000, Correspondiente A La Adquisición De Vales De Combustible Para Ejecución De La Feria De Las Tradiciones 2016 |
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| Decreto de Pago |
Fondos Globales |
92 |
15-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Disponen Fondos Globales Por Un Monto De $ 250.000, Para Solventar Gastos Derivados De Las Actividades Artísticas De La Semana De Curacautín 2016 |
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| Decreto de Pago |
Ayuda Social |
90 |
12-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Otorga Ayuda Económica Por Un Monto De $ 160.000, A Nómina De Personas Vulnerables De La Comuna |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 1154 |
89 |
12-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 132.800, Correspondiente A La Adquisición De Tela Bistrech E Hilo Para La Ejecución De La Feria De Las Tradiciones 2016 |
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| Decreto de Pago |
Remuneraciones |
114 |
11-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Remuneraciones Por Un Monto De $ 980.000, Al Personal A Honorarios Que Presta Servicio En El Centro Diurno De Alimentación Comunitaria, Mes De Enero 2016 |
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| Decreto de Pago |
Honorarios |
88 |
11-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Honorarios Por Un Monto De $ 125.000, Correspondiente A La Música Ambiente En Plaza Independencia Verano 2016, En La Semana De Curacautín |
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| Decreto de Pago |
Cancela Factura N° 3633955 |
87 |
11-02-2016 |
N/A |
No |
N/A |
Se Cancela Factura Por Un Monto De $ 2.161.902, Correspondiente Al Cableado Y Red Fija Del Municipio |
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Transparencia Municipal